职工出差的差旅费发票不全，会有一小部分用其他的发票来抵。大多数就是补的发票大于无发票的的部分，但是报销肯定是按无发票的发生额走银行流水的。这样就会导致流水和发票金额不一致，遇到这种情况怎么做账
问题已解决
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84785009 | 提问时间：2020 09/24 09:05
报销没票的部分，你先走成借款，不要入到费用里。
2020 09/24 09:08
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