老师，公司原来的一部分车位收入已经做了未开票收入申报（原来准备统一不开票），现在业主要求我们要开具发票，想问一下开具的发票的（原来已经做过纳税申报的）分录具体该怎么做？税局那边冲抵税款手续已经办理了，税款也做了相应的冲减。
问题已解决
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84784993 | 提问时间：2020 09/15 11:16
1 可以不需要处理没有差额发票直接贴之前后面，2 ，这个之前做借应收负数，贷主营业务收入 负数，应交增值税负数，之后按发票做借应收贷主营业务收入 应交增值税
2020 09/15 11:43
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