老师，跨月的专票错了开了一张负数发票，又开了一张正数发票，分录怎么做，这几张负数票和正数票怎么保存呢
问题已解决
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84784948 | 提问时间：2020 09/03 12:17
您好负数发票和证书发票一起入账
借：主营业务收入
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
借方负数：主营业务收入
贷方负数：应交税费——应交增值税（销项税额）
2020 09/03 12:18
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