老师我们是劳务公司，比如我们代一个客户公司代缴了一个月社保35500元，不代发工资，开了一张服务费专票500元，一张差额征税普票35000元给对方，对方转了35500元给我公司，我这边劳务公司怎么做账？
问题已解决
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84784949 | 提问时间：2020 08/07 14:44
你好，.收到劳务派遣费时 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（计提） 2.支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 3.差额扣税时 借：应交税费——简易计税（扣减） 贷：主营业务成本 4.申报纳税时 借：应交税费——简易计税（缴纳） 贷：银行存款
2020 08/07 14:49
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