劳务派遣公司，我这个月收到一笔款，单位拨来的，是工资和单位承担的社保费5万元，我们公司代发放工资和社保也差不多这个数，就中间赚公司减免社保部份1.6万元，又还没有开发票出去，这个不懂要做收入先吗？具体会计分录怎么做？
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84784976 | 提问时间：2020 07/09 11:37
你好！正常情况下你公司应按收到单位的款项5万元为对方单位开票，减免公司社保部分1.6万元也包括在了这个开票额中，这部分是利润的净增加额。如一直是差额开票，那么这1.6万元应当开票给对方，你方确认收入。
借：银行存款 1.6
贷：主营业务收入 1.6
2020 07/09 12:56
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