老师，请教一下，我是分公司，我们这边有3个人的社保是在总公司交的，3月份预缴的一笔钱，直接做了管理费用，现在6月份已经确定下来怎么交，个人部分并没有计提反应出来，直接做的话会出现其他应收款贷方金额，我现在应该怎么处理这笔分录？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，请教一下，我是分公司，我们这边有3个人的社保是在总公司交的，3月份预缴的一笔钱，直接做了管理费用，现在6月份已经确定下来怎么交，个人部分并没有计提反应出来，直接做的话会出现其他应收款贷方金额，我现在应该怎么处理这笔分录？

84785041 | 提问时间：2020 07/06 10:27

小黎老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，贷方的金额打给总部处理

2020 07/06 11:29

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