老师，这月我要冲红上月开错的普票，然后重开（金额一样），1、冲红的分录如何做账？后面附冲红发票的第几联作原始凭证；2、冲红的第二联发票需要给客户吗：3、收到客户退回来上月开错的普票，我该如何处理？归档还是怎样？
问题已解决
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84785021 | 提问时间：2020 06/17 15:35
1.借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2.普票的，不需要给对方的。
3.第二联和负数第二联自己留存就可以
2020 06/17 15:37
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