老师，作用广告公司，我方付给对方媒介费用作为费用，但是对方没开票，那我方做暂估费用，以及对方给我开发票后，我冲回的分录门怎么做
问题已解决
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84785038 | 提问时间：2020 05/19 12:00
暂估费用时：借：成本/费用科目（看你们日常核算放什么科目）贷：应付账款-暂估
收到对方发票时，红字冲销：借：成本/费用科目（看你们日常核算放什么科目）（红字金额）贷：应付账款-暂估（红字金额）
并将正确的金额录入：借：成本/费用科目（看你们日常核算放什么科目）贷：应付账款
2020 05/19 12:02
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