老师，您好，我现在在填汇算清缴A105050“职工薪酬支出及纳税调整明细表”， 2019年12月份我公司计提了12月份的工资，2020年1月份的时候发放去年12月份的工资。所以2019年末 账里应付职工薪酬-工资、奖金科目贷方本年累计额是：贷方：9907493.77，，请问，A105050“职工薪酬支出及纳税调整明细表”中工资薪金支出的 “账载金额”“实际金额”和“税收金额”都应该填写什么数啊？
是不是
账载金额填9907493.77实际金额也是9907493.77？
但是税收金额”都应该填写什么数啊
问题已解决
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#实务#
84785032 | 提问时间：2020 05/19 10:31
你好，你如果能确定你应付职工薪酬贷方数9907493.77是你实际影响损益的金额，那这就是你本年的工资薪金账载金额，而且你再2020年1月也支付了12月的工资，那么你的税收金额也是9907493.77。
2020 05/19 10:33
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