请教一下 我们付给供应商货款 但是供应商没开票给我们，目前我知道有2种处理方案：
1.先挂预付账款，来发票后再冲掉预付
2.直接根据公账做成本费用，等后续发票来了之后再补齐
请问对不对？是否第1种更规范？
问题已解决
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#实务#
84784965 | 提问时间：2020 05/11 15:45
你好 1. 但是你们收到了货物了吗
2020 05/11 15:47
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