请教一下 我们付给供应商货款 但是供应商没开票给我们，目前我知道有2种处理方案：
1.先挂预付账款，来发票后再冲掉预付
2.直接根据公账做成本费用，等后续发票来了之后再补齐
请问对不对？是否第1种更规范？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784965 | 提问时间：2020 05/11 15:13
是的，建议按2种，你这个可以先做借成本 费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行
2020 05/11 15:16
6条追问解答 查看全部
1572相关问答
查看更多最新问答
查看更多