在酒店工作，与携程网开通了预付合作。因发票问题不知道如何做账。具体如下： 房价368元/晚，给携程的服务费为36.8元/晚。订单完成后携程给我们打款368-36.8=331.2元，要求我们也只需提供331.2元的发票给他们。但是我做账的话36.8元的服务费 就没有发票 ？该怎么做账呢？