我们是一般纳税人，社保局的失业保险金返还，没有直接返给我们，而是用来抵扣当期的社保费，比如这个月社保费30万元，失业保险金返还20万元，这个月我们就支付10万元，他给我们开具的社保发票也是10万元，这样可以吗，具体做账怎么做呢。我们平时做账是借：应付职工薪酬—社保费 贷：银行存款，月底的时候借：成本/费用 贷：应付职工薪酬—社保费
问题已解决
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#实务#
84784967 | 提问时间：2020 04/16 11:37
你好
借：应付职工薪酬 正数30
借：生产成本 负数 20
贷：银行存款 正数 10
2020 04/16 11:39
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