老师您好，问一个问题？之前代账公司把科目弄错了，就是我们刚刚给别人开了票，这种的话应该挂应收账款，但是他给我们做成的库存现金，开票这笔钱，后面又收到了，他又是做的是应收账款，但是前面他又没有挂应收账款，后面他又来冲应收账款，所以报表上就导致多出来一个预收账款，这个预收账款，我要怎么把它冲掉啊？