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#实务#
老师，企业应交增值税=销项税――进项税，一直留底，未交增值税，现在发现前期某月增值税申报表表一销项税额填写错了，比账上多记0.06元，导致留底税额比账上少0.06元，现在要交增值税了，我应该账务处理和申报表如何调整
84785023 | 提问时间：2020 04/05 11:45
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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四舍五入的差异吧 少交了计营业外收入
2020 04/05 12:01
4条追问解答 查看全部

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老师，我的应交增值税-转出未交增值税是负的8000多元，1月份账务处理抵扣的时候，发现我账上的销项和申报表上的销项差异2200元左右，账上的销项比申报的少了2200元，我现在不想找原因，直接可以把转出未交增值税里边的冲掉2200元不不呢，借：应交增值税—转出未交增值税2200，贷：应交增值税-销项税额2200，这样可以吗 15
我想知道我的科目余额表的应交税费科目是否正确，怎么根据增值税税申报表填列呢？增值税申报表销项税额，进项税额，上期留底（有或无），期末留底（有或无），应退补税额填写出科目余额表的销项税额，进项税额，转出未交增值税，未交增值税期初余额，本年累计，期末余额呢？ 1947
老师我想问下我之前做账留底有30000，记的是应交税费未交增值税借方，现在抵了之后留底只有9000了，但是我账务上应该怎么处理呢，我的账务上现在还是留底有30000记在未交增值税里面的 503
月底进项税额大于销项税额，留底税额可以这样进行账务处理吗，借：应交税费——未交增值税，贷：应交税费——转出未交增值税 1025
上月增值税有留底，已将留底转入未交增值税，本月销项小于留底，如何账务处理？ 993
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