老师您好！我们是买产品的，是先收款项，再发货开票的，我的应收账款出现了负数，我应该怎么做才能不出现负数呢
问题已解决
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84784958 | 提问时间：2020 04/01 11:20
那就做借银行 贷预收账款，
2020 04/01 11:21
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