我们公司现在购买材料通过第三方平台购买，付款要提前支付到第三方，但是实际货款是直接打给供应商的。我们采购流程是这样的，采购部门申请，然后财务看到交来的签字申请付款，借预付账款，贷银行存款，但是钱是到了第三方那里，还没到供应商手里，然后供应商那边发货开发票，我们这边采购部门拿着单据来报账，我们见票就做了分录借原材料贷预付账款，可是问题来了，我们仓库保管输了进销存，而我们每个月末都会统一的通过进销存生成总账凭证，等于重复做了两次这个分录
问题已解决
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84784995 | 提问时间：2020 03/24 18:32
你能讲下，款从平台打到供应商需要你们那边确认吗，我是想着增加一个过段科目 其他货币资金-XX平台
付款时：借 其他货币资金-XX平台，贷 银行存款
付款给供应商时 借：预付账款/应付账款 贷： 其他货币资金-XX平台
进销存生成凭证时 借：原材料 贷 预付账款/应付账款
2020 03/24 18:53
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