公司申报1人工资5000，累计到12月是60000，上一任会计把每个月计提和发放的工资数分别计入应付职工薪酬-职工工资，应付职工薪酬-应付工资的科目中。后面分录做了调整，11-12月做了分录调整，但是发现应付职工薪酬-应付工资贷方余额为15450，是不是多调整了一笔分录影响到了，如果要调整怎么调整
问题已解决
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84785018 | 提问时间：2020 03/24 11:52
你好！
把贷方余额反方向冲减就可以了
借：应付职工薪酬
贷：管理费用…工资
2020 03/24 11:55
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