1）如果12月末的科目余额表中银行存款余额比实际少了70元。2月份做账时才发现，那怎么做分录，能调回来？
2）凭证都已经审核过账了，那么怎么样才能算明细账和科目余额表示正确的？
后面创建利润表和资产负债表怎么才算正确的呢？
问题已解决
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#实务#
84784962 | 提问时间：2020 03/23 00:02
查出来原因是什么，然后才能知道如何调账。
差异是由什么导致的。
2020 03/23 00:06
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