增值税申报表上的销售额比利润表上的营业收入多10万，原因是公司转卖了部分固定资产，开了销售发票10万，年度汇算清缴按增值税的销售额填，利润总额就会比利润表上的多出10万，怎么处理？
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84785038 | 提问时间：2020 03/20 20:01
您好，您可以在今年的分录上做一笔：借：银行存款或其他应收款10W 贷：以前年度损益调整（营业外收入）10W；这样您填报所得税汇算的时候按调整后的利润表申报即可。
2020 03/20 20:13
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