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不会的话，就是按45万元的含税金额做销售处理，直接这样平账 借：其他应付款——XX个人 450000 贷：其他业务收入 450000/（1+适用税率） 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 450000*适用税率/（1+适用税率） 同时结转成本 借：其他业务成本 贷：原材料 老师我想问那他账面上面挂的45万！但是我们分给他的东西价值50万！那多余的怎么平账呢
84784947 | 提问时间：2020 03/10 20:22
江老师
金牌答疑老师
职称：高级会计师,中级会计师
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那你又说5万元无法收到，只能做5万元的材料损失了。
2020 03/10 20:23
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老师，您好，一般纳税企业按5%税率出租一套房产，收到2025年6月第一笔时借：银行存款250000 贷：预收账款238095.24 应交税费-应交增值税（销项税额）11904.76 。确认7-12月收入时借：应收账款450000 贷：其他业务收入428571.43 应交税费-待转销项税额21428.57 结转待转销项税额借：应交税费-待转销项税额11904.76 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）11904.76。是这样处理吗 120
取得普票发票金额17552元，购进后用于业务宣传时销项税用适用税率 借：销售费用—业务宣传费 19209.80 贷： 银行存款 17552 应交税费-应交增值税（销项税额）1657.80 这样做对吗 128
请教老师一个问题，研发过程中的产生的废料处理整个账务流程是什么，如何做会计分录，结转成本时是直接冲研发材料呢还是按照 废料的入库——处理——结转 来处理呢 方案1：借：原材料-废料 贷：生产成本 借：银存（现金） 贷 ：其他业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额 同时结转成本：借：其他业务成本 贷：原材料——废料 方案2：销售废料时 借：银存（现金） 贷 ：其他业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额 结转成本时 借：其他业务成本 贷：研发费用-费用化支出——直接材料 哪种分录更合适，或者说有 889
老师我在一月份的时候开了一张租金发票，做了一笔借应收账款贷其他业务收入贷应交税费应交增值税销项税额，我这个要怎么结转成本 327
本月应税消费品的销售收入为450000元，适用的消费税税率为10%，计算本立交消费税。 453
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