老师你好，我们1月份做了一笔冲销12月份预估的其他业务收入，所以其他业务收入为负数，然后2月份的时候资产负债表中未分配利润的差额与本年累计利润净额的差额为这笔负数，这样合理吗，还是哪里有问题？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师你好，我们1月份做了一笔冲销12月份预估的其他业务收入，所以其他业务收入为负数，然后2月份的时候资产负债表中未分配利润的差额与本年累计利润净额的差额为这笔负数，这样合理吗，还是哪里有问题？

84785008 | 提问时间：2020 03/10 11:38

轶尘老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

跨年度调整不应该冲减本年的损益要通过以前年度损益调整调整期初未分配利润

2020 03/10 11:42

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