上年度有个凭证错了
应该是借应付账款贷银行存款
做成了借管理费用-服务费，贷银行存款，而且当时做这个分录的时候以为是普通的发票，12月份付的款，想着1月份收到发票再冲应付账款，收到之后发现是专用发票，怎么处理？
问题已解决
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#实务#
84784981 | 提问时间：2020 03/05 17:08
你好 做之前凭证的负数分录，然后按发票做正确的分录就可以了。
2020 03/05 17:09
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