餐饮行业 我们3季度成本费用票没到，就暂估了8万多的销售费用 ，但这个季度开进来的有成本票2万 费用发票3万多点。我能用这5万多的发票冲之前暂估的可以吗？ 分录怎么写呢
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84784948 | 提问时间：2020 01/07 16:25
借xx费用 负数 贷其他应付款 负数，之后按发票做借xx 贷其他应付款
2020 01/07 16:37
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