我单位向外单位采购商品，平时收到商品做的暂付入库，分录如下： 借：库存商品 贷：应付账款-暂估款 支付货款的时候做账：对方开票来 借：应付账款-暂估款 借：应交税费-进项税 贷：银行存款 现在我银行收到这家供应商打来的补之前月份的差价款，应该怎么做账？ 借：银行存款 贷。 怎么做账呢