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#实务#
请问老师，我单位是物业公司，今年有笔电梯检测费未开发票末付款，请问我可以计提吗？会计分录怎么做呢
84784960 | 提问时间：2019 12/19 06:19
老江老师
金牌答疑老师
职称：,中级会计师
免费直播
你好 可以的 借记 管理费用等 贷 应付账款-暂估
2019 12/19 06:22
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小规模商场物业公司，共计30台电梯。其中4台电梯属于物业公司。另外26台电梯属市政公共通道，通过招标后由物业公司管理。年度电梯检测费甲公司按600元／台（共计18000元）开票给物业公司，物业公司收票后甲公司共计18000元。做账处理：借：主营成夲／设备维修费2400、其他应付款／检测费15600元，贷：银行存款18000元。后根据市政的要求，物业公司开票给市政，内容跟甲方开的一样（检测费）金额：15600元，税率1 ％，备注：代付款报销。请问物业公司收到市政的报销15600元，账务怎么处理 450
老师，单位上的电梯维修费走什么科目，电梯不属于我们的单位的资产，是物业公司分摊的 682
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