老师，早上好，麻烦有实力的老师帮忙解决回答一下这个问题，就是我们现金收了个人的保险费，然后再通过银行支付给保险公司，保险公司将发票开给我们公司了，收到发票，现在保险公司贷方有余额，请问怎么平账？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，早上好，麻烦有实力的老师帮忙解决回答一下这个问题，就是我们现金收了个人的保险费，然后再通过银行支付给保险公司，保险公司将发票开给我们公司了，收到发票，现在保险公司贷方有余额，请问怎么平账？

84784969 | 提问时间：2019 11/15 11:36

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你们代收的保险费发票不应该开给你们呀

2019 11/15 11:37

23条追问解答查看全部

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老师我觉得应试指南这道题不理解，计算组价除以（1-5%），不考虑加征的10%吗，进口环节相当于征收了两个环节消费税，1-5%还原出来的不含增值税价对吗？明明是两部分消费税为什么不是1-5%-10%来计算不含税价昨天

问题如图片所示昨天

甲公司和乙公司合并为非同一控制下的控股合并。2×24年12月15日，甲公司用一台账面原价1200万元、累计折旧300万元、公允价值920万元的生产线，一批账面价值240万，价格300万元的库存商品（不考虑增值税）以及银行存款100万元控制了乙公司80%股份。同日，乙公司可辨认净资产账面价值为1600万元，其中：股本为1200万元，资本公积为240万元，盈余公积为100万元，未分配利润为60万元；乙公司可辨认净资产公允价值为1640万，其中，公允价值升值的40万为管理用固定资产评估增值，该固定资产按直线法在5年内折旧。税法政策认定此合并为免税合并（考虑递延所得税）。要求：根据上述资料，分析回答下列问题（以万元为单位）（1）计算甲公司长期股权投资的初始投资成本（2）编制甲公司购买日的会计分录（3）编制购买日合并工作底稿的调整会计分录（4）编制购买日合并工作底稿的抵销会计分录昨天

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