老师，有个做账问题，新接手单位的账，代理在做九月份的附加税时计提的是应交税费-应交附加税，而我输入用友期初余额数是没有输入应交附加税的科目，而是将这个科目的贷方余额拆开了教育费附加，地方教育费附加和城建税，当时没考虑那么多，已经试算平衡完了，做账时才发现我没法冲原来应交附加税的余额，所以我做了一笔分录 借:应交税费-应交附加税335.04 贷:应交税费-应交附加税335.04 然后我按缴纳教育费附加等三个科目做的缴纳分录，这样做行吗？