老师，我之前进项发票开错了我当月退回去了，对方作废了，但我这边的勾选平台上面能看见这张发票，我当时不小心给他认证了，这个发票是发生在6月份的，我这个月报税做的转出，比如我申报纳税销项税额填的20，进项税额18，进项税额转出2，我实际交税4元，我要怎么做分录
问题已解决
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#实务#
84785012 | 提问时间：2019 10/24 22:05
借：应交税费-应交增值税「转出未交增值税」
贷：应交税费-未交增值税
2019 10/24 22:15
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