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#实务#
小规模纳税人，以前季度，在30万以下减免的税额应该计入营业外收入。现在三季度已经完了，才发现余额多了200元未计入营业外收入。我是不是在10月份做一笔 借：应交税费～应交增值税（减免税额）200元，贷：营业外收入200元呢
84784971 | 提问时间：2019 10/22 14:51
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 是的 你补做一笔结转就行了
2019 10/22 14:51
2条追问解答 查看全部

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老师麻烦问下，小规模减免税额，是计入营业外收入吗，借：应交税费-减免税费，贷：营业外收入，最后应交税费科目的余额是负数，对吗 843
小规模纳税人减免增值税，借 应交税费 减免税 贷 营业外收入 还是借 应交税费应交增值税 贷营业外收入 568
结转减免税到营业外收入是，1.借：应交税费_应交增值税 贷：应交税费_应交增值税（减免税）借：应交税费_应交增值税（减免税） 贷：营业外收入2.借：应交税费_应交增值税 贷：营业外收入 这两个方法是必须要1.这样两笔分录做账还是2这样一笔分录就行了 559
小规模纳税人季度收入不超45万，减免的税款需要结转到营业外收入吗？应交税费—应该增值税的期末余额需要转到营业外收入吗？ 275
老师，小规模那个增值税减免2%，设科目应交税费-应交增值税（减免税额），贷其他收益，对不，不能计入营业外收入，对不 711
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