老师好，我咨询下差旅费报销的问题，我们是小规模公司，员工出差除了交通费,住宿费，餐费，每天还有100元的补助。 例如：张三出差3天，有1000元的交通费，500的住宿费，300元的餐费，3天算2天的补助200元。 请问: 1.差旅费报销单上能将餐费放进去一起报销吗？还是餐费单独报销？ 2.补助没有发票，能填进差旅费报销单吗？差旅费报销单上的金额和后面附的发票金额需要保持一致吗？还是说补助部分需要拿票来报销呢？ 3.我们之前出差补助200没有票，直接和差旅费一起现金报销了，也没有放到工资里。根据以上例子，我们原来差旅费报销单填的:1000+500+200=1700,只有1500的票 请问老师， 差旅费报销单应该如何填写金额呢？