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#实务#
我公司小规模纳税人，收到一张个人去税务局代开的劳务普票2200元，我公司要给他代扣个人所得税280元，以下分录请老师帮我看看对不对？计入成本的应该是1920元还是2200元？ 借:主营业务成本-劳务成本1920元 贷:银行存款1920元 借:其他应收款280元 贷:应交税费-应交个人所得税280元 次月申报后，借:库存现金280元 贷:其他应收款280元 借:应交税费-应交个人所得税280元 贷:银行存款280元
84784978 | 提问时间：2019 10/09 14:44
张艳老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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不用这么繁琐，直接做 借:主营业务成本-劳务成本1920元 贷:银行存款 应交税费--应交个人所得税
2019 10/09 14:45
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请问老师，税控盘280的服务费，借：管理费用 280 贷：银行存款280，借：应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用280，是不是还需要做一笔 借：应交税费-未交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 167
小规模纳税人交税控盘维护费的时候，借:管理费用-办公费280贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候，借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做：借：应交税费-应交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款吧 933
小规模纳税人，税控盘服务费，第一步 交费 借 销售费用 280 贷 库存现金 280 第二步 全额抵扣 借 应交税费-应交增值税 280 贷 销售费用 280 第三步，还得结转增值税是吧老师，把这个应交税费-增值税 做平它哈？我这个落下了，下面这么做对不？ 借 应交税费-未交增值税 280 贷 应交税费-增值税 280 这样就平了哈？现在看看，我是少做最后一步了哈？ 668
280元的税盘维护费可以直接做。借：应交税费280贷：库存现金280吗 561
老师好 税控设备维护费的完整分录是这样的吗？ 交维护费 借：管理费用 280 贷：银行存款 280 抵税时 借：应交税费-应交增值税（减免税）280 贷：管理费用 -280 转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）280 贷：应交税费-应交增值税（减免税）280 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）280 贷：应交税费-未交增值税 280 尤其是转未交增值税的部分我知道对不对 928
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6.资料：甲公司和乙公司属于同一控制的两个公司，2×24年1月1日，甲公司用银行存款5 000万元和账面价值1 000万、市场价1 200万的库存商品控制了乙公司90%股份。同日，乙公司账面所有者权益为7 000万元。其中：股本为5 000万元，资本公积为800万元，其他综合收益200，盈余公积为600万元，未分配利润为400万元。假定甲公司有足够的资本公积。乙公司2×24年度实现净利润3 000万元，提取盈余公积300万元；分配现金股利500万元。 要求：根据上述资料，分析回答下列问题（以万元为单位） （1）计算甲公司长期股权投资的初始投资成本= （2）编制甲公司合并日的会计分录： （3）编制合并日合并工作底稿的抵销会计分录： （4）编制合并日后合并工作底稿中的调整分录： （5）编制合并日后合并工作底稿中的抵销分录： 昨天
问题如图片所示 昨天
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