老师，我问一下领导出差南京开会产生的车票、餐饮费、住宿费可以一起并在一起都做入差旅费吗？另外开会费用单另做账吗？而且我这边是总公司的领导他两边都管理的，他工资在总部发放的，但这次报销在分公司报销，他的开会的发票是专票，这个可以抵扣吗？这个抵扣后不用转出吧？
问题已解决
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84784988 | 提问时间：2019 09/25 16:12
您好！可以一起都入差旅费。可以抵扣的了。不用转出
2019 09/25 16:16
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