上个月漏计提增值税，这个月怎么处理？借：营业费用 1800 贷：其他应付款--物流费1800。其实应该是借：营业费用1651.38 ，应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62 贷：其他应付款--物流费1800。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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上个月漏计提增值税，这个月怎么处理？借：营业费用 1800 贷：其他应付款--物流费1800。其实应该是借：营业费用1651.38 ，应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62 贷：其他应付款--物流费1800。

84785027 | 提问时间：2019 09/10 16:28

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

借应交税费--待认证进项税额贷本年利润（因为上个月的管理费用已结转到本年利润了）

2019 09/10 16:31

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