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#实务#
老师，你好，我们公司是物业公司的，同时帮房地产公司代收代付水费，因此我公司让我收到房地产公司代收的水费这样做账，收到房地产公司开具的发票 借：其他应收款--代收水费---9401元，   应交税金-应交增值税-进项税273.82 贷：其他应付款--甲方公司   9401元， 应交税金-应交增值税-进项税额转出273.82元！ 因此我想问问进税额和进项税额转出的金额怎么做平呢？
84784969 | 提问时间：2019 09/05 14:59
答疑苏老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师
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你好 都结转到转出未交增值税就可以了
2019 09/05 15:29
2条追问解答 查看全部

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老师 结转增值税的分录 这样是正确的吧 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-销项税额抵减 应交税金-预缴增值税 应交税金-未交增值税 我们是房地产开发公司 之前都是预缴 24年1月竣工验收 1700
老师，应交税金-应交增值税-进项税额（销项税额）这两个科目里期末都是有余额的，然后我们每个月计提增值税的分录是借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-未交增值税，，，，，这样做对吗？并且应交增值税-进项税额（销项税额）和转出未交增值税都是有余额的 841
老师，结转进项时是不是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额？ 668
请问做当月结转增值税的时候可以做一个分录，借，应交水费-增值税-销项税额，借，应交税费-进项转出。贷，应交税费-进项税额，贷，转出未交增值税么。 118
老师，麻烦帮我看看一下分录是否正确？ 结转本月已认证进项税额： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-应交增值税-待认证进项税额 将本月进项税额转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 将本月预缴增值税转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-简易计税 应交税金-预交增值税 将本月销项税额转入未交税金： 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-未交增值税 结转本月应交增值税： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-已交税金 缴纳上月增值税： 借：应交税金-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 208
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