老师，我公司帮隔壁公司垫了一部分办公费用，
第一笔分录：
借：其他应收款-垫款1139元
贷：库存现金1139元
我公司与对方合作广告，到月底要月结给广告公司，这个帐要相互抵减掉，我公司还要应付广告公司8314.15元，这个分录要怎么冲？
问题已解决
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#实务#
84784952 | 提问时间：2019 09/04 09:47
借应付账款贷其他应收款，
2019 09/04 09:48
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