老师，我们公司用了别的b公司资质，甲方将款项打给了b公司，b公司扣完增值税等税金把余款又打给我们公司了，然后让我们公司作为b公司的一个部门做账，我不明白怎么做？而且我们还得给他开出40多万的成本票，如果购买材料开b公司的票我们公司有没有成本票了，而且即使开了b公司的票，还得我们把材料款打到b公司，b公司再给供货商打款，我们只有出钱记录，也没有发票！下面的图是b公司让我做的分录，我也没弄明白咋回事？里外里我们亏了好多钱，麻烦老师帮我解答一下，越详细越好，谢谢。