具体情况是这样的，物流公司是去年开设的，之前没有业务，3月开的11万的通行费发票是别人的车跑的业务，可开成了这家公司的。6月公司开专票41万，同时收到此笔业务款；司机运费共10万左右公账转付，没代开发票；另6月通行费18万左右。 我把3 的通行费做进6月成本，可以不呢？之前公司只做了工资成本。