内账，公司代扣代缴宿舍水电费，借记管理费用福利费，贷记银行存款，计提的时候计提应发工资包括没减的水电费，贷应付职工薪酬，支付的时候借应付职工薪酬，借负数的管理费用福利费（冲减管理费用），贷银行存款，这样做有问题吗？
问题已解决
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#实务#
84784965 | 提问时间：2019 08/17 20:51
一、缴水电费时
借：管理费用——水电费
借：其他应收款——代扣个人水电费
贷：银行存款
二、发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：应交税费——应交个人所得税
贷：其他应收款——代扣个人社保
贷：其他应收款——代扣个人水电费
贷：银行存款（或库存现金）
2019 08/17 20:54
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