老师您好 请教问题 6月份的时候我们开了120万的劳务发票 需要走应收账款 但是 凭证入了库存现金  因为没有费用票来抵税款 就做了一百多万的工人工资 直接发放了 用库存现金发的  我这个月想要把走收入的那一笔调过来走应收账款 但是这样的话库存现金就是负数了 并且 发放工资工资也是库存现金  并且做分录 借主营业务成本 贷库存现金 这情况怎么处理能让库存现金恢复正常 并且上个月的账能调过来。请专业老师回答 谢谢