老师，公司以前会计每月都是计提当月工资，应付职工薪酬也是应发金额，而且实际入账的应发跟他的工资表应发每月都差那么些钱，然后支付工资肯定是按实发工资来的，然后我接手之后就这月计提上月的，应付薪酬也是实发数，现在导致应付薪酬贷方余额几十万，以前月份也都结账了，怎么调账合适？