你好，老师，想咨询一下海关增值税当月直接缴纳了做的分录是图片所示，之前也未计提，请问月底结转应该如何处理
问题已解决
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84784971 | 提问时间：2019 07/16 17:05
你这个进项税可以抵减销项税的，月末需要缴纳增值税，结转就可以，
借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
2019 07/16 17:12
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