老师好，今年5月发现18年有48万广告费发票不能用，在汇算清缴时把它调增了48万，为了不交太多所得税加了16万费用票，汇算清缴调减了16万，我把16万费用票做在了今年五月，但是今年利润表就多了16万费用，请问老师我现在该怎么办_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好，今年5月发现18年有48万广告费发票不能用，在汇算清缴时把它调增了48万，为了不交太多所得税加了16万费用票，汇算清缴调减了16万，我把16万费用票做在了今年五月，但是今年利润表就多了16万费用，请问老师我现在该怎么办

84785035 | 提问时间：2019 07/14 13:17

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

你当时16万是在什么时候做的，分录是怎样的

2019 07/14 13:38

4条追问解答查看全部

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老师我觉得应试指南这道题不理解，计算组价除以（1-5%），不考虑加征的10%吗，进口环节相当于征收了两个环节消费税，1-5%还原出来的不含增值税价对吗？明明是两部分消费税为什么不是1-5%-10%来计算不含税价昨天

问题如图片所示昨天

甲公司和乙公司合并为非同一控制下的控股合并。2×24年12月15日，甲公司用一台账面原价1200万元、累计折旧300万元、公允价值920万元的生产线，一批账面价值240万，价格300万元的库存商品（不考虑增值税）以及银行存款100万元控制了乙公司80%股份。同日，乙公司可辨认净资产账面价值为1600万元，其中：股本为1200万元，资本公积为240万元，盈余公积为100万元，未分配利润为60万元；乙公司可辨认净资产公允价值为1640万，其中，公允价值升值的40万为管理用固定资产评估增值，该固定资产按直线法在5年内折旧。税法政策认定此合并为免税合并（考虑递延所得税）。要求：根据上述资料，分析回答下列问题（以万元为单位）（1）计算甲公司长期股权投资的初始投资成本（2）编制甲公司购买日的会计分录（3）编制购买日合并工作底稿的调整会计分录（4）编制购买日合并工作底稿的抵销会计分录昨天

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