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#实务#
我是汽车销售公司，给上家公司开具了车辆维修费发票，做分录为：借：应收账款 贷：其他业务收入 应交税费—应交销项税额 请问老师结转其他业务成本时的贷方科目是什么？怎么做分录？
84784985 | 提问时间：2019 07/03 23:00
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你的配件和维修人员的工资 借其他业务成本贷库存商品/应付职工薪酬
2019 07/03 23:03

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老师我在一月份的时候开了一张租金发票，做了一笔借应收账款贷其他业务收入贷应交税费应交增值税销项税额，我这个要怎么结转成本 314
现在做的这个分录是 借：应收账款 贷：其他业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额) 本月只有销项，下一步应该怎么做转出 81
借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费 写错了: 借 :其他业务收入 贷:其他业务收入 应交税费 928
建筑公司一般纳税人，销售建筑材料开票时分录写的是借应收账款，贷其他业务收入，贷应交税费销项税额，收到对方转来的款怎么做分录，买来建筑材料怎么做分录，最后结转怎么做分录？ 233
开具了负数发票 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本 可以吗？为什么这样做了分录，利润表不减这个数呢？ 205
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