请教各位老师一下，上月的计提工资的时候忘记计提社保了，那么本月发放工资及缴纳社保的凭证该怎么做？麻烦解释得详细一点点，谢谢！
问题已解决
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84784976 | 提问时间：2019 07/01 11:12
补计提
借管理费用-工资/社保
贷应付职工薪酬-工资/社保
借应付职工薪酬-工资贷其他应收款
借应付职工薪酬-社保
其他应收款
贷银存
2019 07/01 11:13
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