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#实务#
老师好，收到员工食堂用餐增值税专用发票，做了凭证，借：应付职工薪酬 贷：现金，月末出纳将发票认证了，然后补做了一张，借：应交税费-进项 贷：应交税费-进项转出 ，这样就可以了吗？ 增值税纳税申报表二，第一栏金额和账套差了这张发票的不含税金额，需要怎么办？
84785041 | 提问时间：2019 06/06 14:38
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 应该是做 借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款或者库存现金 认证后做转出 借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 然后填附表2的申报表的集体福利等栏次
2019 06/06 14:40
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"这个月不认证进项： 借：库存商品 借：应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款 下个月需要结转增值税时，去平台上先勾选认证发票，然后在账务上处理第一步做分录: 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 第二步是结转当月进项和销项税： 结转销项税额： 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税额： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 1629
老师，您好！我酒店元月进项税已认证，现在需要进项转出，如何做分录？借：应交税费-应交增值税-进项转出，贷应交税费- 385
收到进项发票时全部做应交税费-待抵扣进项税额，认证时借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-待抵扣进项税额，月末还需要怎么结转吗？ 821
老师，请问一下，给员工的月饼福利，进项转出分录是做的 借应付职工薪酬 贷应交税费-增值税-进项税额转出 后面还要做一部什么？ 304
老师，进项税转出 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-应交增值税（进项税转出） 月末结转，借：应交税费 应交增值税 进项转出。贷 应交税费 未了增值税 这样就平了，那我如果再做一笔借：进项转出 贷：进项那就不平了，请问老师是不是不用做进项转到进项转出这笔分录 370
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