1、我司在五月底的增值税销项大于进项，计提时，会计分录为,借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）6000 贷：应交税费—未交增值税6000 2、我司符合进项税加计抵扣，进项税额为5500元，可以抵扣的金额为5500*0.1=550 计提时，会计分录怎么写？ 3、我司的税控盘服务费也可以全额抵扣，计提时，怎么写分录？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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1、我司在五月底的增值税销项大于进项，计提时，会计分录为,借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）6000 贷：应交税费—未交增值税6000 2、我司符合进项税加计抵扣，进项税额为5500元，可以抵扣的金额为5500*0.1=550 计提时，会计分录怎么写？ 3、我司的税控盘服务费也可以全额抵扣，计提时，怎么写分录？

84785000 | 提问时间：2019 05/30 15:47

逸仙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

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2.借:应交税金—应交增值税—进项加计抵减额　贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 3.借：管理费用贷：现金，借：应交税费-应交增值税（减免税款）借：管理费用（红字）

2019 05/30 16:06

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