老师请问您：
1.为什么金蝶帐套上明细帐显示是预付帐款，而资产负债表为什么是其他应收款？是我期初数录入错误吗？如何修改？
2.是否建筑公司必须要用权责发生制收入年度汇算清缴吗？日常做帐用收付实现制的，能用收付实现制收入吗？
3.工资，工会，社保18.12月的帐计在19.1月了，要合计入一起做入18年度汇算清缴吗？
4.工资比社保基数低可以吗？
5.工会成立后如何核算？
6. 5月底之前要会计人员信息录入？不然没法继续教育和考试？
7.个体户要建帐吗？一直不到三十万一季度，现我只在做内帐？
问题已解决
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#实务#
84784962 | 提问时间：2019 05/18 01:13
这个要看下是不是金蝶的科目设置有问题或者公式，建议你咨询下金蝶客服
2.法规上说的要用权责发生制
3.你好，计提在12月份的话就不用调整的
4.你好，也可以的
5.工会要单独核算的，这个几句话说不清楚的
6.你继续教育的时候录入单位名称就可以了，不知道你那边是不是规定比较严格，有这个要求的话最好是照做
7.注册了就要建账的哦，外帐一定要做，报税就是根据外账来报的
2019 05/18 12:30
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