请问老师：4月份发票认证了，5月份发现银行信息有误，退回销售方重开，我该怎么帐务处理？
问题已解决
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84785015 | 提问时间：2019 05/14 11:02
您好，您这边需要开具“红字专用信息表”，然后销售方再根据这个信息表开具蓝字发票。
您这边等拿到红字发票后，先做红冲分录。
再拿到正确的蓝字发票，重新入账。
2019 05/14 11:03
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