徐老师您好，公司社保没有缴纳，但我是按照缴纳社保做的账，那我如何处理或者调整账，分录怎么写，谢谢老师
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84785025 | 提问时间：2019 05/12 23:12
你好，不管有没有缴纳，你只要计提起来，借管理费用――职工社保 贷应付职工薪酬――职工社保，没有缴纳就留在应付职工薪酬贷方，缴纳时做借方就好。个人部分也一样，向职工扣款时留在其他应付款或其他应收款贷方，什么时候缴纳再做借方就好
2019 05/12 23:15
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